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关于2015年部门综合预算公开的通知

发布部门：财务处发布日期：2015-03-01 点击量：

根据市财政局《关于做好2015年政府预算、部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知（财预〔2015〕79号），现将我校2015年部门预算公开如下：

一、学校职工基本信息

根据芜湖市编办核定，安博官方网站编制控制数为313人。2014年9月份我校编制实有人数为277人；9月份学校离退休人员共计142人，其中：离休5人，退休137人；享受独生子女待遇职工为106人；上年度考核优秀人数为51人；遗属人数1人。其他人员75人。学校实有在校学生人数为9724人。

二、预算收入支出说明

依据芜湖市2015年度市本级综合预算编制手册、2015年度学校整体发展规划、2014年9月份职工工资标准及学校实有在校学生人数，编制报送学校2015年度收入预算及支出预算。

2015年学校收入预算总计为7827.2万元，其中：一般公共预算收入2927.2万元；缴入专户的非税收入4900万元。支出预算总计为7827.2万元，其中：一般公共预算支出2927.2万元；预算外支出4900万元（具体收入预算及支出预算请见附件）。

财务处咨询电话：4836118；联系人：钱枫

安博官方网站

2015年3月1日

附件：

1、2015年安博官方网站一般公共预算收支预算总表

2、2015年安博官方网站一般公共预算收入预算表

3、2015年安博官方网站一般公共预算支出预算表

4、2015年安博官方网站一般公共预算财政拨款支出预算表

5、2015年安博官方网站政府性基金预算收支预算表

6、2015年安博官方网站财政拨款开支的“三公”经费预算情况表

附件1：

2015年安博官方网站一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结余		一、一般公共服务支出
		二、外交支出
二、财政拨款收入	2927.2	三、国防支出
		四、公共安全支出
三、纳入专户管理的政府非税收入		五、教育支出	1962.7
		六、科学技术支出
三、其他收入		七、文化体育与传媒支出
事业收入		八、社会保障和就业支出	453.49
经营收入		九、医疗卫生支出	136.75
上级补助收入		十、节能环保支出
附属单位上缴收入		十一、城乡社区支出
其他		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	374.26
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
收入总计	2927.2	支　出总　计	2927.2

附件2：

2015年安博官方网站一般公共预算收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	财政拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
205	教育支出	2927.2		2927.2
20503	职业教育	2927.2		2927.2
2050305	高等职业教育	2927.2		2927.2
合计		2927.2		2927.2

附件3：

2015年安博官方网站一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	1962.7	1962.7
20503	职业教育	1962.7	1962.7
2050305	高等职业教育	1962.7	1962.7
208	社会保障和就业支出	453.49	453.49
20805	行政事业单位离退休	53.9	53.9
2080502	事业单位离退休	53.9	53.9
20899	其他社会保障和就业支出	399.59	399.59
2089901	其他社会保障和就业支出	399.59	399.59
210	医疗卫生支出	136.75	136.75
21005	医疗保障	136.75	136.75
2100502	事业单位医疗	93.57	93.57
2100503	公务员医疗补助	43.18	43.18
221	住房保障支出	374.26	374.26
22102	住房改革支出	374.26	374.26
2210201	住房公积金	287.89	287.89
2210202	提租补贴	86.37	86.37
总计		2927.2	2927.2

附件4：

2015年安博官方网站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码/ 经济科目编码	功能科目名称/经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	1962.7	1962.7
20503	职业教育	1962.7	1962.7
2050305	高等职业教育	1962.7	1962.7
	工资福利支出	1896.09	1896.09
	基本工资	392.41	392.41
	津补贴	1047.06	1047.06
	奖金	119.96	119.96
	聘用人员支出	331.56	331.56
	个人年度考核奖励经费	5.1	5.1
	商品和服务支出	51.54	51.54
	培训费	21.59	21.59
	工会经费	28.79	28.79
	职工福利费	1.16	1.16
	对个人和家庭的补助支出	15.07	15.07
	助学金	4.91	4.91
	遗属生活困难补助	0.54	0.54
	奖励金	1.27	1.27
	人员统筹经费	8.35	8.35
208	社会保障和就业支出	453.49	453.49
20805	行政事业单位离退休	53.9	53.9
2080502	事业单位离退休	53.9	53.9
	对个人和家庭的补助支出	53.9	53.9
	事业离休人员经费	35	35
	事业退休（职）人员经费	18.9	18.9
20899	其他社会保障和就业支出	399.59	399.59
2089901	其他社会保障和就业支出	399.59	399.59
	工资福利支出	399.59	399.59
	事业单位养老保险	370.8	370.8
	失业保险	14.39	14.39
	生育保险	7.2	7.2
	工伤保险	7.2	7.2
210	医疗卫生支出	136.75	136.75
21005	医疗保障	136.75	136.75
2100502	事业单位医疗	93.57	93.57
	工资福利支出	93.57	93.57
	医疗保险	93.57	93.57
2100503	公务员医疗补助	43.18	43.18
	工资福利支出	43.18	43.18
	公务员医疗补助	43.18	43.18
221	住房保障支出	374.26	374.26
22102	住房改革支出	374.26	374.26
2210201	住房公积金	287.89	287.89
	对个人和家庭的补助支出	287.89	287.89
	行政事业在职人员住房公积金	287.89	287.89
2210202	提租补贴	86.37	86.37
	对个人和家庭的补助支出	86.37	86.37
	在职人员提租补贴	86.37	86.37
总计		2927.2	2927.2

附件5：

2015年安博官方网站政府性基金预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出








合计

注：无政府性基金预算。

附件6：

2015年安博官方网站财政拨款开支的“三公”经费预算情况表

项目	预算数
合计	66
因公出国（境）费	0
公务接待费	17
公务用车购置及运行费	49
其中：公务用车运行维护费	49
公务用车购置	0

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