安博官方网站2017年部门决算情况

安博官方网站2017年部门决算情况

2018年9月

目录

第一部分 安博官方网站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安博官方网站2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安博官方网站2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安博官方网站概况

一、部门职责

安博官方网站前身是始建于1960年的“芜湖市中医学校”。2001年，学校独立升格并于次年经教育部批准，在全国同类院校率先更名为“安博官方网站”。为整合卫生教育资源，壮大学校实力，2006年，市政府将芜湖市中医医院成建制划归学校作为直属附属医院；2012年，附属市牙病防治所成功创建附属口腔医院（芜湖市口腔医院）。经过50多年的建设与发展，学校已经成为具有鲜明中医药特色的地方性高等院校，2010年，学校成功创建了“安徽省示范性高等职业院校”；2015年，学校在省级示范性高职院校项目验收和人才培养工作个性化评估中获得“优秀”等次。

学校现为教育部中医药职业教育教学指导委员会副主任委员单位、全国中医药职业技术教育学会理事长单位、中华中医药学会治未病分会副主任委员单位、世界中医药学会联合会亚健康专业委员会、药膳食疗研究专业委员会副会长单位、安徽省中医药现代化研究会理事长单位。

建校50余年来，特别是升格近15年来，学校秉承“厚德、博学、济世、日新”的校训，坚持“以人为本、尚德重技，创新服务，特色发展”的办学理念，在中医药专业建设、应用型人才培养、中医药对外交流、中医药健康产业研发以及服务地方经济和社会发展等方面，形成了独特的优势，为国家培养了5万余名中医药应用型人才。当前，学校正进一步解放思想，同心同德，抢抓机遇，科学发展，努力提高人才培养质量和提升办学层次。

二、机构设置

从决算单位构成看，安博官方网站2016年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

第二部分 安博官方网站2017年部门决算表

                               收入支出决算总表

注：本表反映本部门、单位年度总收支和年末结转结余情况。

                                                                                          收入决算表

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项支出情况。

                                             财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映本部门、单位年度财政拨款收支和年末结转结余情况。

                                                        一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映本部门、单位年度一般公共预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

                                                       一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映本部门、单位年度政府性基金预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

 说明：安博官方网站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安博官方网站2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计17741.12万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计17741.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少2339.63万元，下降11.65%，主要原因：一是2017年年初结转结余资金比2016年少，因此2017年度收入总计减少；二是2017年度项目经费支出比2016年度项目经费支出少，因此2017年度支出总计减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计16903.98万元，其中：财政拨款收入12515.07万元，占74.04%；事业收入4355.08万元，占25.76%；上级补助收入32万元，占0.19%；其他收入1.83万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计14286.75 万元，其中：基本支出5851.39 万元，占40.96 %；项目支出8435.36 万元，占59.04 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计13352.21万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计13352.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1893.17万元，下降12.42%，主要原因：一是2017年年初财政拨款结转结余资金比2016年少，因此2017年度财政拨款收入总计减少；二是2017年度财政拨款的项目经费支出比2016年度财政拨款的项目经费支出少，因此2017年度财政拨款支出总计减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入12515.07万元，占本年收入的74.04%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1192.13万元，增长10.53%。主要原因2017年生均经费由2016年的1.08万元/人提高至1.2万元/人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出10644.31万元，占本年支出的74.50%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少431.96 万元，下降3.90 %。主要原因是2017年度财政拨款的项目经费支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出10644.31万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10440.56万元，占98.09%；社会保障和就业（类）支出203.72万元，占1.91%；住房保障（类）支出0.03万元。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8889.35万元万元，支出决算为10644.31万元，完成年初预算的119.74%。决算数大于预算数的主要原因是中央专项追加的资金不在年初预算中。其中:基本支出4878.40万元，占45.83%；项目支出5765.91万元，占54.17%。具体情况如下：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），年初预算为8889.35万元，支出决算为10440.56万元，完成年初预算的117.45%，决算数大于预算数的主要原因是中央专项追加的资金不在年初预算中。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为203.72万元，此项支出是2017年度预算执行中切块调整资金。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为0元，支出决算为0.03万元，此项支出是2017年度预算执行中调整资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出4878.41万元，其中人员经费3771.38万元，主要包括：基本工资834.98万元、津贴补贴0.79万元、奖金238.03万元、绩效工资1962.62万元、其他工资福利支出161.68万元、离休费3.72万元、退休费200万元、生活补助1.19万元、助学金367.10万元、奖励金1.24万元、提租补贴0.03万元；公用经费1107.03万元，主要包括：办公费18.84万元、印刷费17.50万元、水费124万元、电费160万元、邮电费12.46万元、差旅费51.27万元、维修（护）费40.03万元、租赁费0.45万元、会议费7.01万元、培训费49.93万元、公务接待费8.62万元、专用材料费38.04万元、劳务费260万元、委托业务费14.64万元、工会经费55.97万元、福利费1.17万元、公务用车运行维护费19.53万元、其他交通费用18.66万元、税金及附加费用20.57万元、其他商品服务支出188.34万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安博官方网站2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况。

  2017年度，安博官方网站运行经费支出791.06万元，比2016年增加66.75万元，增长主要原因有人员增加、物价上涨等原因导致总体运行成本增加。

 （二）政府采购支出情况。

  2017年度，安博官方网站政府采购支出总额86.51万元，用于政府采购货物支出。授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的11.56%。

  （三）国有资产占有使用情况。

   截至2017年12月31日，安博官方网站共有车辆5辆，用于一般公务；单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万以上专用设备1台（套）。
     （四）关于2017年度预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，安博官方网站组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共24个项目，涉及财政资金5765.91万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，总体上各项目管理制度健全，拨款到位及时，资金管理规范，实施进度良好，基本完成预期目标。

  安博官方网站组织对“图书设备采购”、“校园信息化建设”、“校舍维修”、“质量工程及振兴计划配套工程”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及资金4430.79万元。评价结果显示，重点项目管理制度健全，拨款到位及时，资金管理规范，实施进度良好，基本完成预期目标。

  组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，“三公经费”支出控制有力，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，总体效果较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。