一、部门主要职能
开展中医药各学科高等专科学历教育、中医药专业技术开发、中医药专业技术培训及相关社会服务，以促进卫生事业发展，培养高等专科学历卫生技术人才。
二、2015年度部门决算单位构成
从决算单位构成看，安博官方网站2015年度部门决算包括学校本级决算，与预算比较无变化。
三、安博官方网站2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计16797.8145万元，支出总计16797.8145万元（含年末结转结余5304.94155万元）。与2014年相比，收、支总计各增加7928.98223万元，增长89.4%，主要原因：一是按照安徽省财政厅、教育厅制定的《关于建立以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度的实施意见》，学校的一般公共预算拨款收入增加；二是学校的“教育支出”、“社会保障和就业支出”、“医疗卫生与计划生育支出”和“住房保障支出”同比上年增加。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计16797.8145万元，其中：财政拨款收入10040.8704万元，占59.77%；上级补助收入68.5万元，占0.41%；事业收入4899.8882万元，占29.17%；其他收入1788.5559万元，占10.65%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计11492.87295万元，其中：基本支出11492.87295万元，占100%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计10040.87035万元，支出总计10040.87035万元（含年末财政拨款结转和结余3922.44879万元），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加8869.89035万元，增长757.48%，主要原因：一是按照安徽省财政厅、教育厅制定的《关于建立以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度的实施意见》，学校的一般公共预算拨款收入增加；二是学校的“教育支出”、“社会保障和就业支出”、“医疗卫生与计划生育支出”和“住房保障支出”同比上年增加。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出6118.42156万元，占本年支出的53.24%。与2014年相比，财政拨款支出增加4947.44156万元，增长422.5%。主要原因是学校的“教育支出”、“社会保障和就业支出”、“医疗卫生与计划生育支出”和“住房保障支出”同比上年增加。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为2927.2万元，支出决算为6118.42156万元，完成年初预算的209.02%。决算数大于预算数的主要原因是“教育支出”和“社会保障和就业支出”增加。其中基本支出6118.42156万元，占100%。具体情况如下：
（1）“教育支出”2015年度决算 5109.87594万元，比2014年增加3981.98594万元，增长353.05%，主要原因：一是2015年度学校的人员经费支出全部列入一般公共预算财政拨款支出；二是学校公用经费支出（其他资本性支出）比上年增加。其中：“高等教育”决算327万元，主要用于全日制在校学生的助学资助；“高等职业教育”决算4782.87594万元，主要用于学校的教育教学。
（2）“社会保障和就业支出”2015年度决算497.53561万元，比2014年增加454.44561万元，增长1054.64%，主要原因是2015年度的该项支出全部列入一般公共预算财政拨款支出。其中： “事业单位离退休”决算35万元，主要用于学校离退休人员支出；“其他社会保障和就业支出”决算462.53561万元，主要用于学校在职人员支出。
（3）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算136.75万元，比2014年增加136.75万元，主要原因是2015年度的该项支出全部列入一般公共预算财政拨款支出。其中：“事业单位医疗”决算93.57万元，“公务员医疗补助”决算43.18万元，主要用于学校医疗保障方面的支出。
（4）“住房保障支出”2015年度决算374.26万元，比2014年增加374.26万元，主要原因是2015年度的该项支出全部列入一般公共预算财政拨款支出。其中：“住房公积金”决算287.89万元，“提租补贴”决算86.37万元，主要用于学校按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出6118.42156万元，其中：人员经费2870.49946万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；日常公用经费3247.9221万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
安博官方网站2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
国有资产占有使用情况：截止到2015年12月31日，安博官方网站共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。
（九）、名词解释
1．财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
安博官方网站
2016年8月30日
附件1：
收入支出决算总表
编制单位：安博官方网站 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
10040.8704 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
68.5 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
4899.8882 |
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴 |
|
五、教育支出 |
10484.327336 |
|
六、其他收入 |
1788.5559 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
497.535614 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
136.75 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
374.26 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
16797.8145 |
本年支出合计 |
11492.87295 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
5304.94155 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
16797.8145 |
合计 |
16797.8145 |
附件2：
收入决算表
编制单位：安博官方网站 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
16797.8145 |
10040.87035 |
68.5 |
4899.8882 |
|
|
1788.55595 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
||
|
20110 |
人力资源事务 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
||
|
2011008 |
引进人才费用 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
15745.8526 |
8988.90845 |
68.5 |
4899.8882 |
|
|
1788.55595 |
||
|
20502 |
普通教育 |
327 |
327 |
|
|
|
|
|
||
|
2050205 |
高等教育 |
327 |
327 |
|
|
|
|
|
||
|
20503 |
职业教育 |
15418.8526 |
8661.90845 |
68.5 |
4899.8882 |
|
|
1788.55595 |
||
|
2050305 |
高等职业教育 |
15398.8526 |
8641.90845 |
68.5 |
4899.8882 |
|
|
1788.55595 |
||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业 |
535.9519 |
535.9519 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.9 |
53.9 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
53.9 |
53.9 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
482.0519 |
482.0519 |
|
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
482.0519 |
482.0519 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
136.75 |
136.75 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
136.75 |
136.75 |
|
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
93.57 |
93.57 |
|
|
|
|
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
43.18 |
43.18 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
374.26 |
374.26 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
374.26 |
374.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
287.89 |
287.89 |
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
86.37 |
86.37 |
|
|
|
|
|
||
附件3：
支出决算表
编制单位：安博官方网站 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
11492.87295 |
11492.87295 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
10484.327336 |
10484.327336 |
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
327 |
327 |
|
|
|
|
||
|
2050205 |
高等教育 |
327 |
327 |
|
|
|
|
||
|
20503 |
职业教育 |
10157.327336 |
10157.327336 |
|
|
|
|
||
|
2050305 |
高等职业教育 |
10157.327336 |
10157.327336 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业 |
497.535614 |
497.535614 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35 |
35 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
35 |
35 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
462.535614 |
462.535614 |
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
462.535614 |
462.535614 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
136.75 |
136.75 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
136.75 |
136.75 |
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
93.57 |
93.57 |
|
|
|
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
43.18 |
43.18 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
374.26 |
374.26 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
374.26 |
374.26 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
287.89 |
287.89 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
86.37 |
86.37 |
|
|
|
|
||
附件4：
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：安博官方网站 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
10040.87035 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
5109.875946 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
497.535614 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
136.75 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
374.26 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
10040.87035 |
本年支出合计 |
6118.42156 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
3922.44879 |
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
10040.87035 |
合计 |
10040.87035 |
附件5：
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：安博官方网站 金额单位：万元
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
6118.42156 |
6118.42156 |
|
|
205 |
教育支出 |
5109.87594 |
5109.87594 |
|
||
|
20502 |
普通教育 |
327 |
327 |
|
||
|
2050205 |
高等教育 |
327 |
327 |
|
||
|
20503 |
职业教育 |
4782.87594 |
4782.87594 |
|
||
|
2050305 |
高等职业教育 |
4782.87594 |
4782.87594 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业 |
497.53561 |
497.53561 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35 |
35 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
35 |
35 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
462.53561 |
462.53561 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
462.53561 |
462.53561 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
136.75 |
136.75 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
136.75 |
136.75 |
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
93.57 |
93.57 |
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
43.18 |
43.18 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
374.26 |
374.26 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
374.26 |
374.26 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
287.89 |
287.89 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
86.37 |
86.37 |
|
||
附件6：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：安博官方网站 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
|
|
|
|
|
合计 |
6118.42156 |
2870.49946 |
3247.9221 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1656.28438 |
1656.28438 |
|
|
30101 |
基本工资 |
813.84117 |
813.84117 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
243.1576 |
243.1576 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
599.28561 |
599.28561 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
1214.21508 |
1214.21508 |
|
|
30301 |
离休费 |
15 |
15 |
|
|
30302 |
退休费 |
20 |
20 |
|
|
30308 |
助学金 |
804.95508 |
804.95508 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
287.89 |
287.89 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
86.37 |
86.37 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
3247.9221 |
|
3247.9221 |
|
31006 |
信息网络及软件购置更新 |
3247.9221 |
|
3247.9221 |
附件7：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：安博官方网站 金额单位：万元
|
项目
|
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出
|
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 （项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。